科研经费报销流程

发布人：系统管理员  发布时间：2014-12-25   浏览次数:1406

1. 报销人员整理相关票据； 2.科技处科研经费管理人员复核经费项目并打印报销单； 3. 课题负责人对每笔经济业务以及相关票据的真实性、合规合法性、相关性负责，在报销单上签字。 4.科技处部门负责人对科研项目的真实性、合规合法性进行复核并签字。 5.2000—5000元（含5000元）的科研支出，报分管科研的校领导签批；5000元以上的支出，报分管科研的校领导和分管财务的校领导签批。 6.将签批完善的报销单和原始凭证提交财务处审核并完成报销。 附流程图：